DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41019135 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 393,57 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0060 | stravné lístky na 10/2019 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Objednávka | |||||
| 41019154 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0077 | zamestnanecké stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| 41019171 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 28.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0096 | stravné lístky zamestnanecké | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 570,30 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Objednávka | |||||
| 41019191 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 545,96 € | 02.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| OB/20/0001 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 040,00 € | 08.01.2020 | 10.01.2020 | Objednávka | |||||
| OB/20/0005 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 298,00 € | 29.01.2020 | 31.01.2020 | Objednávka | |||||
| 41020002 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41020011 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 262,38 € | 30.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OB/20/0008 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 09.03.2020 | 10.03.2020 | Objednávka | |||||
| OB/20/0011 | zamestnanecké lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Objednávka | |||||
| 41020039 | stravné lístky zamestnanci | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 41020050 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| OB/20/0015 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 149,00 € | 07.05.2020 | 15.05.2020 | Objednávka | |||||
| OB/20/0019 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 681,00 € | 01.06.2020 | 02.06.2020 | Objednávka | |||||
| 41020066 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 131,19 € | 06.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020080 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 639,44 € | 02.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| OB/20/0027 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 915,00 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Objednávka |