DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/41/0021 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 600,00 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| 41021137 | Stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,20 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41021153 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 969,00 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41021169 | Stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,20 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 41022003 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 378,30 € | 05.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| 41022016 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 969,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 41022030 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 772,10 € | 28.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 41022049 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 772,10 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022070 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 215,12 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 41022089 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 215,12 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41022112 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 772,10 € | 01.07.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41022136 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 362,80 € | 30.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 41022159 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 362,80 € | 29.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022173 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 362,80 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022214 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 472,56 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41021060 | stravné lístky - zamestnanci | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 402,18 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 41018082 | stravné lístky 06/2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,94 € | 29.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| OB/56/0021 | stravné lístky 11/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 000,00 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Objednávka | |||||
| OB/67/0021 | stravné lístky 12/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 600,00 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Objednávka | |||||
| OB/19/0060 | stravné lístky na 10/2019 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Objednávka |