Faktúra č. 41021153
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021153
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 26.10.2021
- Celková hodnota: 1 969,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/56/0021
- Dátum zverejnenia: 18.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/56/0021 | stravné lístky 11/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 000,00 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Objednávka |