DATACOMP,s.r.o.
Informácie
- Názov: DATACOMP,s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta 49, 043 07 KOŠICKÁ NOVÁ VES
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42016064 | vzdel. poukazy - Ing. Gavronová | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 106,26 € | 30.11.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| 42013182 | fotopapier -VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 20,26 € | 13.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013183 | mini USB adaptér VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 78,76 € | 13.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013184 | Switch CISCO | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 399,00 € | 13.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42015091 | PC vybavenie - doplnenie | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 143,88 € | 03.12.2015 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42019046 | materiál VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 154,61 € | 16.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 42013076 | Synology DiskStation RS214 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 435,90 € | 30.09.2013 | 07.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013079 | Doplnenie vybavenia učebne výpočtovej techniky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 279,40 € | 30.09.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013080 | doplnenie vybavenie učebne výpočtovej techniky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 104,90 € | 30.09.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013091 | vybavenie učebne | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 290,50 € | 08.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013098 | vybavenie jazykového laboratória | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 142,25 € | 14.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013100 | doplnenie vybavenie počítačovej učebne | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 306,29 € | 15.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42019045 | materiál VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 121,34 € | 16.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 42019043 | materiál, vzdelávacie poukazy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 155,53 € | 12.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 42013200 | TP -Link | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 349,20 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| 42018042 | VP fotopapier | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 100,58 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 42018041 | VP sieťova koncovka | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 108,00 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 42018039 | VP Krišková, Gavronová | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 226,36 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 42018025 | nástenné projekčné plátno | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 59,70 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 42014119 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 348,98 € | 13.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra |