Faktúra č. 42014119
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DATACOMP,s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta 49, 043 07 KOŠICKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014119
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.11.2014
- Celková hodnota: 348,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka: