Faktúra č. 42019046

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019046
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál VP
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 154,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť