Faktúra č. 42019043
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DATACOMP,s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta 49, 043 07 KOŠICKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019043
- Popis fakturovaného plnenia: materiál, vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 155,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka: