Faktúra č. 42018041

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018041
  • Popis fakturovaného plnenia: VP sieťova koncovka
  • Dátum doručenia: 19.11.2018
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť