| 13/26/0187 |
guľový ventil/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
8,80 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0154 |
kontrola požitia alkoholických nápojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
59,04 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0193 |
Materiál pre PV a údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
156,29 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0188 |
Pluto batéria a príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
79,84 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0189 |
bočný plavák , výpust |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
25,20 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0190 |
radiátory, kurenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
2 184,98 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0156 |
zhotovenie ITIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,20 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
33,56 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 208,64 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0183 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
92,61 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0182 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
31,98 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
29.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 112,37 € |
29.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0153 |
užívanie rozvodných sietí 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
29.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0180 |
Elektro-náradie na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
244,36 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0181 |
odpadová nádoba xerox |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
37,00 € |
29.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
287,99 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0152 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
217,24 € |
27.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0151 |
podaná strava pre účastníkov súťaže BOZP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 735,00 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0178 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,83 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0179 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,91 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
273,56 € |
26.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
140,25 € |
26.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0150 |
organizácia predstavenia pre študentov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Horský - Via - Historica |
37552601 |
|
345,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0177 |
Náradie elektro pre PV záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
164,00 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0176 |
Materiál na linku v zborovni, a cvičné práce PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
126,40 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0174 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
246,18 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0175 |
Materiál na záverečné skúšky PV strechár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
248,72 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
719,42 € |
22.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0173 |
stavebný materiál/oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
387,01 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
