| 13/26/0032 |
Hutný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
139,35 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
247,71 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0022 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
24,11 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0025 |
revízia plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
105,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0027 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0028 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
53,51 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0029 |
Spotrebný materiál - cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
35,98 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0031 |
Súborna práca MHT - spojovací materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
64,65 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0026 |
škodová udalosť/oprava vozidla PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
POLY - TRADE, spol. s r. o. |
31707611 |
|
1 522,48 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0023 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0024 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,93 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0018 |
Nákup PHM od 16.-31.01.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
117,89 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0017 |
dezinsekcia priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
83,39 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0020 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
137,76 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0016 |
vyhotovenie znaleckého posudku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jozef Jankanič |
32940530 |
|
150,00 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0019 |
likvidácia kuchynského odpadu 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0021 |
spotreba vody 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 394,59 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0030 |
Cvičné práce, súborna práca-spojovací materiál, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
203,09 € |
03.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
435,84 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0015 |
raut, prenájom priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LoveStory, s. r. o. |
55455859 |
|
587,63 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
894,80 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0027 |
Oprava kabinetu, cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
709,27 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 217,13 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0014 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0026 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
102,99 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0025 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
959,73 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 356,24 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 249,46 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 679,41 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0013 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
233,70 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
