| 13/26/0179 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,91 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
273,56 € |
26.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
140,25 € |
26.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0150 |
organizácia predstavenia pre študentov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Horský - Via - Historica |
37552601 |
|
345,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0177 |
Náradie elektro pre PV záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
164,00 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0176 |
Materiál na linku v zborovni, a cvičné práce PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
126,40 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0174 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
246,18 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0175 |
Materiál na záverečné skúšky PV strechár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
248,72 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
719,42 € |
22.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0173 |
stavebný materiál/oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
387,01 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
821,46 € |
22.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0148 |
servis kosačky Starjet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
305,41 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0149 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0168 |
zásobník na utierky ,papierové utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
311,40 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
76,35 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0172 |
Stavebný materiál záverečná skúška, miestnosť 144 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
436,50 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0169 |
Elektro-materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
380,14 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0170 |
Elektro-materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
98,78 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0171 |
Elektromateriál na opravu elektroinštalácie pred zborovňou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
46,11 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
99,65 € |
20.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
189,63 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
47,81 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0167 |
LED žiarovky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
27,68 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
48,75 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
269,99 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
67,93 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
239,05 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
21,69 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0145 |
duplicita úhrady - 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
-285,66 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
