82/23/0156 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0115 |
zápísníky, zväčšovacie zrkadlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
234,36 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0161 |
podaná strava - "Prešovská župná paralympiáda" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
177,48 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0154 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
245,18 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
198,77 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 558,33 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 270,16 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0114 |
zápísníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
149,04 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
312,30 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
121,20 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0152 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
196,56 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0112 |
spotrebný materiál/súťaž DHZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
184,70 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0111 |
spotrebný materiál/súťaž DHZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
211,49 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
171,10 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
55,00 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0151 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 436,10 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
384,25 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0110 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
45,93 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
838,55 € |
21.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
240,00 € |
21.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
163,37 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
458,81 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
122,56 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
757,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 155,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 037,71 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |