| 12/22/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
14,87 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0174 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
796,83 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0173 |
náhradné diely |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
816,12 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
148,39 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0172 |
vybavenie interiéru Š sekretariát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 987,02 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0330 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
87 984,53 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0329 |
oprava soc.zar.,tried a zborovní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
84 112,56 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0170 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
16,50 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0171 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
110,72 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0169 |
koberce s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 187,53 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0331 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
789,72 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0168 |
dezinfekčné prostriedky, rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
1 390,70 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0164 |
príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
101,30 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202104 |
podaná strava pre zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
234,86 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
152,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
164,75 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 670,26 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0163 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
218,32 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0162 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
273,35 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0161 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,86 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0160 |
spotrebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
372,13 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0159 |
SSD disky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
110,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0166 |
plechy na prístrešok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Klampiarske centrum PALLO s.r.o. |
51406926 |
|
2 514,04 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0158 |
routre, switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
4 469,17 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0167 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
28 489,12 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0326 |
kurz pre SOŠ a digitálna uč.Fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
908,16 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0328 |
oprava čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
145,20 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0324 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0327 |
účasť žiakov na stáži - projekt Erasmus |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Střední odborné učiliště Hluboš |
00069647 |
|
436,56 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
