Faktúra č. 13/21/0172

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0172
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie interiéru Š sekretariát
  • Dátum doručenia: 23.12.2021
  • Celková hodnota: 1 987,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/169
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/169 Nákup kancelárskeho nábytku na sekretariát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AJ Produkty a.s. 36268518 1 987,02 € 20.12.2021 29.12.2021 Objednávka
Tlačiť