Faktúra č. 13/21/0160

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0160
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/oprava
  • Dátum doručenia: 21.12.2021
  • Celková hodnota: 372,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/163
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/163 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 372,13 € 21.12.2021 22.12.2021 Objednávka
Tlačiť