| 13/23/0085 |
batéria pre Lenovo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
|
59,39 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0121 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0123 |
servisné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
30,00 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0124 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
500,06 € |
23.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0084 |
prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
342,00 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
838,55 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
439,18 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
256,03 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0106 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 248,45 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0109 |
spotreba el.energie 04/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 369,50 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0104 |
spotreba plynu - máj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0116 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
287,52 € |
04.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,56 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0091 |
rezbárske dláto |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
M-stein s.r.o. |
50876821 |
|
36,46 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 111,98 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0086 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
75,80 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 880,71 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 830,89 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
62,41 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0132 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0097 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
247,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
357,50 € |
22.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,80 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 405,18 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0088 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
51,86 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0125 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0087 |
Patriot P210 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
45,90 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0134 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
2 419,20 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0133 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 676,80 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
