Faktúra č. 82/23/0104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/23/0104
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu - máj
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
- Dátum zverejnenia: 29.05.2023
- Poznámka: