| 12/23/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 561,49 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0253 |
služby virtuálnej knižnice 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0163 |
Pracovná obuv, odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 561,87 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0254 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 712,68 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0170 |
hlavica na kuchynský robot |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
36389251 |
|
960,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0169 |
LED trubice a štartéry |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
54535492 |
|
496,40 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0252 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
93,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0168 |
vysávače, sáčky do vysávačov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
370,00 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
224,73 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
321,72 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0251 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0158 |
reklamný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
150,40 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 585,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
568,49 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,57 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0157 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
146,77 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0242 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0159 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
186,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0160 |
tesniaca guma k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
47,50 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0220 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 025,17 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
748,69 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0162 |
spotrebný materiál/odsávanie dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMZET Cool, s.r.o. |
47675152 |
|
764,60 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0156 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
426,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0240 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
247,68 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0154 |
HP LASER, SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
555,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 185,78 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0235 |
nové karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
6,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0155 |
učebnice a audiomateriály RJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OXICO jazykové knihy Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
34,55 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
