| 12/22/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
426,86 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
911,50 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0249 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0005 |
Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
7 993,20 € |
05.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0004 |
Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
13 842,00 € |
02.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0259 |
úradné meranie prevádzkovej spotreby PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
374,40 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0246 |
nové karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
4,80 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
242,45 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0110 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
550,00 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
409,85 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 133,77 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0257 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
250,83 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 061,72 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0245 |
oprava vibračnej brúsky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
73,40 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0107 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
2 027,93 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0106 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
517,32 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0108 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
41,22 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,00 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
540,28 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0247 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
287,00 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 449,61 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
560,64 € |
19.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0226 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,22 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0233 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 076,36 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0241 |
čalúnenie dverí obojstranné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Bača |
37711563 |
|
900,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
510,08 € |
23.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 150,00 € |
22.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0103 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
242,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
