Faktúra č. 81/22/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 81/22/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652
  • Dátum doručenia: 05.08.2022
  • Celková hodnota: 7 993,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: KZ 27.10.2021
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť