| 12/23/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
556,79 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0154 |
HP LASER, SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
555,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
548,77 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
546,09 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
545,07 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0348 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
541,49 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0203 |
Projektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
540,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
536,61 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0008 |
hygienické prostriedky, zásobník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
533,80 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202303 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
531,84 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
530,43 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0285 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,51 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,40 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,70 € |
23.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0183 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
515,82 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
514,31 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0039 |
kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
513,60 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0346 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
503,67 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0124 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
500,06 € |
23.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
497,48 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0169 |
LED trubice a štartéry |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
54535492 |
|
496,40 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0060 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
496,36 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
489,59 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
489,47 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0316 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
485,31 € |
29.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0023 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
485,02 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,80 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
484,11 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
482,10 € |
23.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0179 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
479,87 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
