Faktúra č. 13/23/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 13.04.2023
  • Celková hodnota: 496,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/057
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/057 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARAPETROL a.s. 36526606 496,36 € 13.04.2023 14.04.2023 Objednávka
Tlačiť