| 13/22/0174 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
2 537,84 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 518,21 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 497,93 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0282 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 488,78 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0243 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 462,37 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 461,39 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0071 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 411,02 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 364,19 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0234 |
spotreba plynu 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 357,45 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0206 |
spotreba plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 288,99 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0251 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 282,86 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 220,27 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0164 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 212,52 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 205,30 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 128,78 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 084,85 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0233 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 076,36 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 045,30 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 038,03 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0107 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
2 027,93 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 009,48 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0104 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
1 983,00 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0237 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 979,40 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0043 |
nalepenie kobercov s prísluš. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 970,47 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 969,59 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 919,08 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0074 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 913,59 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0204 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
1 886,16 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 873,19 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 845,37 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
