Faktúra č. 13/22/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 22.09.2022
  • Celková hodnota: 1 983,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/102
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/102 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 1 983,00 € 22.09.2022 24.09.2022 Objednávka
Tlačiť