Faktúra č. 13/22/0174

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0174
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 2 537,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/169
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/169 Nákup dreva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 2 537,84 € 15.12.2022 17.12.2022 Objednávka
Tlačiť