Faktúra č. 12/22/0243

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 16.11.2022
  • Celková hodnota: 2 462,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/319,333
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť