| 13/22/0050 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
107,87 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
108,48 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
110,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0071 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
110,24 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0042 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,69 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0084 |
materiál - jakel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,78 € |
28.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
112,80 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
113,00 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0170 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
113,27 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0134 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
113,41 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,34 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0153 |
tonery a valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
116,70 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0025 |
dávkovače tekutého mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,60 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0011 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0041 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0009 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
118,19 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
119,03 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
119,76 € |
25.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0154 |
zapožičanie štiepkovača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
120,00 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0270 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0040 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
121,62 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0079 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
125,16 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0075 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,22 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0269 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
126,00 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0254 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
127,81 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0129 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
127,90 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0161 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
129,96 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0054 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
130,39 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0338 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
05.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0022 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
