| 13/23/0068 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELECTRIC, spol. s r.o. |
36444197 |
|
54,00 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
662,17 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 220,59 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 155,15 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 989,32 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
87,51 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
620,95 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0069 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
237,50 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0103 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,56 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0105 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0070 |
AC adaptér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
14,30 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0106 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 248,45 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0104 |
spotreba plynu - máj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
628,60 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0071 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
173,00 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
318,28 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
287,52 € |
04.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0072 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
758,40 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0074 |
projektorová lampa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
113,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0110 |
služby virtuálnej knižnice 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 242,51 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0109 |
spotreba el.energie 04/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 369,50 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0113 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
366,19 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
596,77 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0073 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
184,54 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0111 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 487,40 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
