Faktúra č. 12/23/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 05.05.2023
  • Celková hodnota: 1 242,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/158
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/158 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 243,51 € 02.05.2023 09.05.2023 Objednávka
Tlačiť