| 82/24/0097 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 757,61 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0085 |
drez kuchynský + batéria/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
215,30 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0355 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 769,25 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0025 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 646,40 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0007 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0050 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0082 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
244,28 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0079 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
995,89 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0042 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
278,24 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0041 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
104,86 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0049 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
147,25 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0054 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
157,20 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0107 |
elektromateriál na MS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
125,28 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0116 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
4,74 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0105 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
242,40 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0052 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
152,28 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0077 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
59,27 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0081 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
337,80 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0044 |
elektromateriál/oprava učebne 19A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
10,91 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0080 |
elektromery a elektroinštalačný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
211,32 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0020 |
farebné tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
300,00 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0084 |
filamenty k 3D tlačiarni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Vinczeová |
30959543 |
|
530,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0090 |
Hilti stroje pre školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
50,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0089 |
hosting k doméne sost 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0009 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0039 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
218,40 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0074 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
494,40 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
337,80 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0101 |
ihličnaté laty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
29,70 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0006 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 290,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
