82/23/0035 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 550,27 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 336,54 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0042 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
146,40 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0041 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
45,60 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0040 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
92,40 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0039 |
kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
513,60 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0028 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
43,94 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,68 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0029 |
obálky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
88,36 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 330,99 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0036 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0030 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0031 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
41,58 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
903,19 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 877,29 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0025 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
317,83 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0013 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 128,16 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0025 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
07.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0015 |
spotreba plynu - január, február |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
329,00 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0026 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,45 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0031 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0022 |
spotreba el.energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 582,98 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0027 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
322,19 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0019 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
89,50 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0037 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
307,75 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
558,61 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 258,65 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
684,43 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
635,25 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |