Faktúra č. 13/23/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na zváranie
  • Dátum doručenia: 16.02.2023
  • Celková hodnota: 317,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/024
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/024 nákup materiálu na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 317,83 € 15.02.2023 17.02.2023 Objednávka
13/23/024 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ján Kundrík - ReCiD 32934386 14,90 € 21.04.2023 24.04.2023 Objednávka
Tlačiť