Faktúra č. 12/23/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 15.02.2023
  • Celková hodnota: 2 330,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/043,058
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť