Faktúra č. 82/23/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2013z
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť