| 82/22/0170 |
nové verzie Magma HCM 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0253 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0014 |
nové nastavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0042 |
nové verzie Magma HCM 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0077 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0076 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0258 |
nové verzie Magma HCM 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0332 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0152 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
559,69 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0092 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 079,62 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0175 |
spotrebný materiál pre hasičský krúžok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
558,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0192 |
prípravny kurz k úradnej skúške zvárača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZVAR, s.r.o. |
36452378 |
|
732,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0149 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LunaS, spol. s r.o. |
36455199 |
|
411,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0146 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
73,93 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0189 |
batérie, vidlica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
48,34 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0101 |
inštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
78,61 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0006 |
kúpa vozidla Hyundai i30 HB 1,5 i Family |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
17 990,00 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0049 |
antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
330,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0036 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
81,83 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0045 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,72 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0044 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0196 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,21 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0191 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
56,82 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0190 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
1 530,94 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0076 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
581,76 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0033 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
330,02 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0130 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
464,91 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0168 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
330,50 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0177 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
152,90 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0100 |
materiál na pripojenie PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
345,00 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
