Faktúra č. 13/22/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na pripojenie PC
  • Dátum doručenia: 14.09.2022
  • Celková hodnota: 345,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/096
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/096 Nákup kábla na pripojenie PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WELLNET, s.r.o. 36484610 345,00 € 02.09.2022 20.09.2022 Objednávka
Tlačiť