Faktúra č. 13/22/0190
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: FINEPRINT s.r.o.
- IČO: 36471356
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0190
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 1 530,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/184
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/184 | Nákup spotrebného materiálu na odborný výcvik | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | FINEPRINT s.r.o. | 36471356 | 1 530,94 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Objednávka |