Faktúra č. 13/22/0175
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: FLORIAN, s.r.o.
- IČO: 36427969
- Adresa: Priekopská 26, 036 08 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0175
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál pre hasičský krúžok
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 558,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/170
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/170 | Nákup vybavenia pre hasičský krúžok | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 557,99 € | 15.12.2022 | 17.12.2022 | Objednávka |