| 13/24/0005 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
984,10 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0002 |
tablet iPad Pro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
998,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0001 |
pracovné náradie/vybavenie dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
215,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0023 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
458,10 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0022 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
533,60 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0021 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
200,35 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0057 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,40 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0058 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0059 |
materiál na výuku, prac.nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 127,22 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0062 |
materiál na CONECO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0063 |
materiál na CONECO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
203,46 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0071 |
náradie pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
358,00 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0098 |
materiál/maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
50,40 € |
23.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0048 |
bezvreckový vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
169,99 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0109 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
262,24 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0106 |
spotrebný materiál na kosačku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
106,40 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0092 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
63,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0030 |
stavebný a montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
267,62 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0088 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
50,40 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0089 |
stavebný materiál/výuka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
283,28 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0049 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
113,52 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0044 |
oprava el.motora píly |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
376,08 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0043 |
oprava el.motora na predrez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
126,34 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0032 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,90 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0050 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0096 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0064 |
oprava regulácie rozvodu vody v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
922,16 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0077 |
regulácia riadenia vykurovania v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 211,60 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0354 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0026 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
