| 12/23/0221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
361,81 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
390,72 € |
26.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
173,88 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
489,59 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0239 |
Obstaranie potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
248,81 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
253,92 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0248 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
459,60 € |
17.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
482,10 € |
23.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
76,56 € |
26.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
614,40 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
89,68 € |
02.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,04 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
341,78 € |
14.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
287,58 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
823,20 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,16 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0035 |
projektorové lampy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
197,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0074 |
projektorová lampa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
113,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0218 |
HP cartridge farebné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
104,20 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0066 |
Akturalizačná odborná príprava TZ a PZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AOSO s. r. o. |
53781431 |
|
90,00 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0013 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
215,69 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0039 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
46,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0069 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
237,50 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0135 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
330,95 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0176 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,20 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0209 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
310,09 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202302 |
športový deň zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
4 551,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0128 |
elektronické podpisovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
170,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0152 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0182 |
Edupage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
199,00 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
