Faktúra č. 202302
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
- IČO: 36168335
- Adresa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202302
- Popis fakturovaného plnenia: športový deň zamestnancov školy
- Dátum doručenia: 06.07.2023
- Celková hodnota: 4 551,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva o ubytovaní
- Dátum zverejnenia: 07.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o ubytovaní | Zmluva o ubytovaní | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | Iné | 0,00 € | 11.05.2023 | 12.05.2023 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva |