| 13/23/0046 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
30,42 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0047 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
356,09 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0048 |
hoblík Makita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
111,00 € |
22.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0049 |
antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
360,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0050 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
233,34 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0051 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
27,49 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0052 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
197,95 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0053 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
62,82 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0054 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0055 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
125,95 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0056 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
160,10 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0057 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,32 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0058 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
268,66 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0059 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
128,77 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0060 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
496,36 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0061 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
132,60 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0062 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
76,36 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0063 |
nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
690,48 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0064 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
63,90 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0065 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
414,00 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0066 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ján Kundrík - ReCiD |
32934386 |
|
14,90 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0067 |
skrinky na HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
228,00 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0068 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELECTRIC, spol. s r.o. |
36444197 |
|
54,00 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0069 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
237,50 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0070 |
AC adaptér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
14,30 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0071 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
173,00 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0072 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
758,40 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0073 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
184,54 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0074 |
projektorová lampa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
113,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0075 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
67,56 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
