| 12/23/0300 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 613,74 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0301 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 052,18 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0302 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0303 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0304 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
570,29 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0305 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
771,97 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0306 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 079,79 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0307 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
580,85 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0308 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 935,78 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0309 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 454,31 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0310 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 767,94 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0311 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
851,38 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0312 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 221,90 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0313 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
69,59 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0314 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 789,80 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0315 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 292,57 € |
28.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0316 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
485,31 € |
29.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0001 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
17.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0002 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
228,70 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0003 |
zásobníky na TP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0006 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
103,03 € |
19.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0007 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
164,70 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0008 |
hygienické prostriedky, zásobník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
533,80 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0009 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
117,18 € |
23.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0010 |
notebooky + USB kľúče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
4 806,00 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0011 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 006,40 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0012 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
60,45 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0013 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
215,69 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0014 |
led žiarovky a trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
161,52 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0015 |
spotrebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
209,65 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
