| 12/23/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
87,74 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0175 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
61,33 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0172 |
spotreba plynu 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 175,84 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0171 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 679,80 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0173 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0174 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0119 |
pracovný stôl - nerez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
269,30 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,01 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0118 |
policový regál 2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 075,20 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0166 |
nové verzie Magma HCM 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0165 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
588,66 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
210,20 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0116 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
316,76 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0164 |
spotreba el.energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 470,08 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0170 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0169 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0168 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0167 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,90 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202302 |
športový deň zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
4 551,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
189,38 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0163 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 266,90 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0160 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0162 |
služby virtuálnej knižnice 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0159 |
spotreba plynu - júl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0158 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 484,23 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0157 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0155 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
373,84 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
