Faktúra č. 82/23/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: služby virtuálnej knižnice 06/2023
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota: 18,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: VK/10/05/016
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť