Faktúra č. 82/23/0175

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0175
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 3.Q
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť