Faktúra č. 82/23/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: E - stravovacie kupóny, nové karty
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 1 679,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25165 Z_K_KREDITY_FA
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25165 Z_K_Kredity_FA Zmluva o zabezpečení stravovania prostredníctvom Elektronických stravovacích kupónov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 Iné 0,00 € 08.12.2020 22.01.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť