Zmluva č. 25165 Z_K_Kredity_FA

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Janka Galdunová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 25165 Z_K_Kredity_FA
  • Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení stravovania prostredníctvom Elektronických stravovacích kupónov
  • Dátum uzavretia: 08.12.2020
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/21/0021 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 4 596,74 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0046 e-kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 4 317,15 € 05.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0059 poplatok za vydanie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 4,80 € 22.03.2021 31.03.2021 Faktúra
82/21/0078 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 3 842,23 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0102 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 1 548,06 € 06.05.2021 20.05.2021 Faktúra
82/21/0126 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 1 084,63 € 04.06.2021 18.06.2021 Faktúra
82/21/0158 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 942,92 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
82/21/0187 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 1 046,10 € 12.08.2021 27.08.2021 Faktúra
82/21/0212 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 1 092,29 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
82/21/0223 vydaná karta - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 4,80 € 13.09.2021 23.09.2021 Faktúra
82/21/0220 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 291,82 € 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
82/21/0232 vydané karty - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 4,80 € 04.10.2021 18.10.2021 Faktúra
82/21/0244 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 1 299,11 € 08.10.2021 20.10.2021 Faktúra
82/21/0274 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 903,93 € 05.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0305 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 816,53 € 06.12.2021 10.12.2021 Faktúra
82/21/0331 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 789,72 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
82/22/0024 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 1 119,10 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0054 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 008,03 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0086 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 191,87 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/22/0111 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 103,78 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0150 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 367,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0171 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 317,90 € 07.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0198 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 380,90 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0237 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 979,40 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0238 nové karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 15,60 € 13.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0246 nové karty - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 4,80 € 28.09.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0265 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 299,60 € 10.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/22/0285 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 429,20 € 07.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0323 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 314,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 56,40 € 28.12.2022 31.12.2022 Faktúra
82/22/0337 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 098,00 € 28.12.2022 31.12.2022 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie