| 13/22/0181 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
1 020,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0180 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0186 |
spotrebný materiál/ZS murár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JANKA a spol. s.r.o. |
44375239 |
|
159,85 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
110,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,43 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0179 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
203,70 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0333 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0177 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
152,90 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0178 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
252,92 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 315,45 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0162 |
Led ultra HD TV s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
980,89 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0174 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
2 537,84 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0166 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
370,08 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0163 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
77,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0168 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
330,50 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0164 |
PC zostavy s príslušenstvom na výučbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
11 999,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0176 |
stavebnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GM electronic SK, spol. s r. o. |
53944259 |
|
406,63 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0332 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0331 |
posúdenie PD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
252,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0330 |
meranie a kontrola kompenzačného kondenzátora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
218,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0175 |
spotrebný materiál pre hasičský krúžok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
558,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0173 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
220,06 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0172 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
165,78 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0171 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,89 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0170 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
113,27 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 205,30 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,09 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0169 |
spotrebný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
2 789,36 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0165 |
náplň Argon |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
217,80 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0273 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,07 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
