| 82/22/0077 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0167 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0253 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0332 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/041 |
Maľba školských priestorov - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
983,48 € |
16.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzadí a prevzatí stavby |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzadí a prevzatí stavby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
2 950,00 € |
22.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/22/0084 |
materiál - jakel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,78 € |
28.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0017 |
materiál k HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
92,64 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/078 |
materiál na opravu stolov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
814,26 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0100 |
materiál na pripojenie PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
345,00 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/043 |
Materiál na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,72 € |
12.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/044 |
materiál na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
12.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0055 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
213,16 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0013 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
87,20 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0161 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
129,96 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0083 |
material škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 783,99 € |
26.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0330 |
meranie a kontrola kompenzačného kondenzátora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
218,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0066 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
189,00 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0076 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
581,76 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0154 |
motorová kosačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
536,17 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
