Faktúra č. 13/22/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na zváranie
  • Dátum doručenia: 12.05.2022
  • Celková hodnota: 213,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/052
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/052 Nákup materiálu na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 213,16 € 11.05.2022 12.05.2022 Objednávka
Tlačiť